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品管部调查记录表

序号 项目 调查情况记录 备注
1 品管部的职能架构及人员定编情况    
2 公司是否制定了质量方针、目标和质量策划,是否建立了质量体系文件    
3 有无定期开展质量内审与"5S"稽核    
4 进料检验作业流程规定    
5 制种检验作业流程规定    
6 出货检验作业流程规定    
7 原料、部件、半成品、成品是否都有品质基准书和样板    
8 有无首件检验作业流程与封样规定    
9 有无巡检作业记录表    
10 是否对不合格进行评审与处理,并作出反馈    
11 不合格项是否都有及时纠正与预防,QE分析与改善是否都有效    
12 是否经常对员工进行质量意识教育与培训    
13 有无应用统计技术,持续预防改进    
14 产品有无做可靠性试验    
15 有无及时处理客户投诉与抱怨    
16 有无进行质量成本分析    
17 产品标识与可追溯性情况    
18 在哪些地方采取了统计方法,统计的结果如何?    
19 历年来本部门主要存在的问题    
20 生产部门对工程部存在问题的陈述    
21 销售部门对工程部存在问题的陈述    
22 其它    

品管部常用表格
《客户投诉处理》《原料检验标准》《材料检验报告》《产品异常处理记录》《周品质例会记录》《品质异常处理记录》《生产过程监控品质处理》《客户退货处理流程》《品质日报表》《成品检验标准》《呆、滞、废料的判定及处理》《纠正预防措施》《QA、QE品质监控、分析记录》
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